欧帝体育(集团)有限公司（本级）

2018年度部门决算编制说明

第一部分    欧帝体育(集团)有限公司（本级）概况

一、主要职责

欧帝体育(集团)有限公司为企业集团，欧帝体育(集团)有限公司（本级）包含2个转制科研院所：天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所，主要负责2个转制科研院所财政经费管理以及所属单位离休干部医药费管理，转制科研院所财政拨款为转制前离退休人员基本支出。

二、机构设置

根据上述职责，欧帝体育(集团)有限公司（本级）内设11个职能部室，包含2个转制科研院所。

第二部分  欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度部门决算情况说明

一、2018年度部门决算收入情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度部门决算收入总计12602000.00元,与2017年决算相比减少3039000.00元，其中：财政拨款收入12602000.00元，占100.00%。

二、2018年度部门决算支出情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度部门决算支出总计12602000.00元,与2017年决算相比减少3039000.00元，其中：基本支出10927000.00元，占86.71%；项目支出1395000.00元，占11.07%。

三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计12322000.00元，与2017年决算相比减少3119000.00元，具体情况如下：

1、“科学技术支出其他科学技术支出”10927000.00元，其中：“转制科研机构”10927000.00元，主要用于：转制科研院所转制前离退休人员基本支出。

2、“医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗”1395000.00元,其中:“事业单位医疗”1395000.00元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出。

四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

欧帝体育(集团)有限公司(本级)2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 10927000.00元，与2017年决算相比减少2648000.00元，具体情况如下：

“对个人和家庭的补助”10927000.00元，包括：“离休费”114355.84元；“退休费”10812644.16元。

五、2018年度机关运行经费决算数

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度无机关运行经费。

六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、2018年度政府采购情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度无政府采购支出。

八、2018年度预算绩效情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度无实行预算绩效管理的项目。

九、2018年度国有资产占有使用情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）2018年度无国有资产占有使用情况。

十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

欧帝体育(集团)有限公司（本级）不属于乡、镇、街级部门和单位，2018年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第三部分  专业名词解释

部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

欧帝体育(集团)有限公司（本级）

2018年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

一、2018年因公出国（境）费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

二、2018年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与2017年相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

三、2018年公务接待费决算0元，与2017年决算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2018年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。