附件1

天津市玉烨装潢设计中心

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市玉烨装潢设计中心主要负责本部门退休人员管理工作，严格执行财政拨款收支预算，财政拨款用于转制前退休人员基本支出。

二、部门机构设置情况

天津市玉烨装潢设计中心为转制单位，隶属于欧帝体育(集团)有限公司。部门无在职人员，未设立专职机构处室，由欧帝体育(集团)有限公司下属天津包装印刷公司派出专人代为管理，主要负责退休人员事宜。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 36.9 万元，与2018年预算相比增加 4.0 万元。其中，本年收入合计34.7 万元，与2018年预算相比增加 1.8 万元，包括财政拨款 34.7 万元、事业收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入  0  万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余 2.2 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  36.9 万元，与2018年预算相比增加  4.0  万元，其中：

资源勘探信息等支出 36.9 万元，主要用于 转制前退休人员基本支出   。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门共有车辆  0  辆，其中：一般公务用车  0  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括  0  。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。