附件1

欧帝体育(集团)有限公司

2019年部门预算编制说明

一、部门主要职责

欧帝体育(集团)有限公司主要负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。

二、部门机构设置情况

欧帝体育(集团)有限公司内设11个职能部室；下辖4个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算  1653.9  万元，与2018年预算相比增加 21.2  万元。其中，本年收入合计  1628.5  万元，与2018年预算相比增加  18.2   万元，包括财政拨款  1568.5  万元、事业收入  60.0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入  0  万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余  25.4  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算  1653.9  万元，与2018年预算相比增加  21.2  万元，其中：

教育支出  445.7  万元，主要用于  所属职业学校本部门基本支出以及中职学生资助政策体系项目支出  ；

科学技术支出  1061.9  万元，主要用于  所属转制院所离退休人员基本支出  ；

社会保障和就业支出  73.6  万元，主要用于  单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出  ；

卫生健康支出  35.8  万元，主要用于  单位缴纳的职工医疗保险等  ；

资源勘探信息等支出  36.9  万元，主要用于  所属单位基本支出  ；

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2019年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆    2    辆，其中：一般公务用车  2  辆、一般执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括    0    。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目  0  个，涉及预算金额  0  万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。