附件1

欧帝体育(集团)有限公司

2018年部门预算编制说明

一、部门主要职责

欧帝体育(集团)有限公司为市管企业集团，负责集团所属事业单位的管理工作。重点发展所属职业学校的职业教育，以及所属单位离退休人员的管理。

二、部门机构设置情况

欧帝体育(集团)有限公司下辖4个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1632.7 万元，与2017年预算相比增加 20.6 万元。其中，本年收入合计 1610.3 万元，与2017年预算相比减少 1.8 万元，包括财政拨款 1520.3 万元、事业收入 90.0 万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、经营收入 0  万元、其他收入  0  万元；用事业基金弥补收支差额  0  万元；上年结转和结余 22.4 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1632.7 万元，与2017年预算相比增加 20.6 万元，其中：

教育支出 450.8 万元，主要用于 所属职业学校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出 ；

科学技术支出 1035.2 万元，主要用于 所属转制院所离退休人员支出 ；

社会保障和就业支出 89.3 万元，主要用于 单位缴纳的基本养老保险、职业年金支出 ；

医疗卫生与计划生育支出 24.5 万元，主要用于 单位缴纳的职工医疗保险 ；

资源勘探信息等支出 32.9 万元，主要用于 所属事业单位基本支出 。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2018年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本部门2018年未安排政府采购预算。

（三）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（四）关于空表的说明

1.本部门2018年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。