欧帝体育(集团)有限公司2016年部门决算编制说明

第一部分    欧帝体育(集团)有限公司概况

一、部门主要职责

欧帝体育(集团)有限公司为市管企业集团，负责集团所属事业单位的管理工作。

二、部门单位构成

根据决算编报要求，纳入欧帝体育(集团)有限公司2016年部门决算编报范围有欧帝体育(集团)有限公司本级（天津市轻工业造纸技术研究所、天津市印刷技术研究所）和下属天津市印刷装潢技术学校、天津市玉烨装潢设计中心2个事业单位。

三、机构人员情况

根据上述职责，本单位年末实有人员288人，其中:在职人员26人，离休人员5人，退休人员257人。

第二部分  欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算情况说明

一、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算收入情况说明

欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算收入总计1974.6万元，与2015年决算相比增加537.3万元，其中：财政拨款收入1869.8万元，占94.7%；事业收入20.0万元，占1.0%；其他收入84.8万元，占4.3%。

二、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算支出情况说明

欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算支出总计1974.6万元，与2015年决算相比增加537.3万元，其中：基本支出1763.9万元，占89.3%；项目支出209.8万元，占10.6%。

三、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况说明

欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1869.8万元，比上年增加476.7万元，具体情况如下：

1、“教育支出”458.1万元，比上年增加73.9万元，其中:“职业教育”458.1万元,全部为“技校教育”支出，主要用于：所属职业学校本部门基本支出及学生资助政策体系项目支出。

2、“科学技术支出”1225.1万元，比上年增加431.9万元，其中：“其他科学技术支出”1225.1万元，全部为“转制科研机构”支出，主要用于：所属转制院所离退休人员基本支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出”111.9万元，比上年减少38.6万元，其中“医疗保障”111.9万元，包括：

“事业单位医疗”107.3万元，主要用于：所属单位离休干部医疗支出；“其他医疗保障支出”4.6万元，主要用于：所属事业单位医疗保障支出。

4、“资源勘探信息等支出”74.7万元，比上年增加9.5万元，其中“其他资源勘探电力信息等支出”74.7万元，全部为“其他资源勘探电力信息等支出”，主要用于：所属事业单位基本支出。

四、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1660.0万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”317.6万元，包括：“基本工资”86.8万元；“其他社会保障缴费”18.7万元； “绩效工资”140.9万元；“机关事业单位基本养老保险缴费”50.9万元；“职业年金缴费”20.3万元。

2、“商品和服务支出”1.5万元，包括：“办公费”1.3万元；“邮电费”0.2万元。

3、“对个人和家庭的补助”1340.9万元，包括：“离休费”14.7万元；“退休费”1217.9万元；“医疗费”4.6万元；“采暖补贴”37.7万元；“物业服务补贴”66.0万元。

五、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度机关运行经费决算数

欧帝体育(集团)有限公司2016年度无机关运行经费。

六、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

欧帝体育(集团)有限公司2016年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

七、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度政府采购情况

欧帝体育(集团)有限公司2016年度无政府采购支出。

八、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度预算绩效情况

欧帝体育(集团)有限公司2016年度无实行预算绩效管理及纳入绩效评价的项目。

九、关于欧帝体育(集团)有限公司2016年度国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，欧帝体育(集团)有限公司各单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单位价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

欧帝体育(集团)有限公司2016年“三公”经费决算财政拨款情况说明

欧帝体育(集团)有限公司2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

特此说明。